Referencia de APICuentas y pagosCuentas
Planificar pagos de factura recibida
Crea o elimina el calendario de liquidación de una factura PPD recibida y pendiente, y sincroniza sus eventos del calendario por pagar sin clasificar la factura como gasto operativo.
- Ruta
PUT /v1/accounts/payables/{supplierId}/invoices/{documentRef}/plan- Autorización
- Permiso requerido: `payables:manage`.
- Entornos
- Producción y prueba
- Idempotencia
- Requerida para reintentos seguros.
- Siguiente paso
Ajustar saldo por pagar POST
Ajusta un gasto a crédito o el saldo efectivo de una factura PPD recibida, registra el motivo y devuelve los saldos resultantes del proveedor y del documento.
Sincronizar datos del SAT POST
Programa la sincronización de una fuente del SAT y un periodo fiscal. Primero verifica readiness.fiel en getOrganization; una FIEL faltante devuelve fiel_required con la acción exacta de recuperación.