Referencia de APICuentas y pagosCuentas
Ajustar saldo por pagar
Ajusta un gasto a crédito o el saldo efectivo de una factura PPD recibida, registra el motivo y devuelve los saldos resultantes del proveedor y del documento.
- Ruta
POST /v1/accounts/payables/{supplierId}/adjustments- Autorización
- Permiso requerido: `payables:manage`.
- Entornos
- Producción y prueba
- Idempotencia
- Requerida para reintentos seguros.
Registrar pago a proveedor POST
Registra un pago a proveedor, lo distribuye entre los gastos seleccionados y devuelve el saldo actualizado por pagar.
Planificar pagos de factura recibida PUT
Crea o elimina el calendario de liquidación de una factura PPD recibida y pendiente, y sincroniza sus eventos del calendario por pagar sin clasificar la factura como gasto operativo.